雅瑶镇2024年财政收支预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年3月19日在镇第十七届人大八次会议上

镇委委员、副镇长   关振超

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和雅瑶镇2025年财政预算草案，请予审查！

　　2024年财政收支预算执行情况

　　今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，我镇财政工作坚持稳中求进的总基调，完整、准确、全面地贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，基本完成2024年财政预算目标任务，保证了雅瑶镇经济和社会各项事业的健康发展。

　　一、2024年财政收支预算执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　（一）2024年镇级一般公共预算收入累计实现17331万元

　　1.一般公共预算收入：9104万元；

　　其中：税收收入8089万元，非税收入1015万元。

　　2.上级补助收入：8227万元；

　　（二）一般公共预算支出累计实现17331万元

　　1.一般公共服务支出：1593万元；

　　2.国防支出：9万元；

　　3.公共安全支出：853万元；

　　4.教育支出：6119万元；

　　5.文化体育与传媒支出：28万元；

　　6.社会保障和就业支出：2637万元；

　　7.卫生健康支出：1735万元；

　　8.城乡社区支出：336万元；

　　9.农林水支出：1368万元；

　　10.商业服务业等支出：4万元；

　　11.住房保障支出：452万元；

　　12.灾害防治及应急管理等支出：29万元；

　　13.上解支出：2168万元。

　　（三）“三公”经费及会议费执行情况

　　1.公务接待费：1万元；

　　2.公务用车运行维护费：9万元；

　　3.会议费：1万元。

　　2024年全镇一般公共预算收入累计实现17331万元，一般公共预算支出累计实现17331万元，实现总体收支平衡。

　　二、2024年雅瑶镇政府性基金预算执行情况（详见附件1-4、1-5）

　　（一）政府性基金收入2520万元

　　1.国有土地使用出让收入：1796万元；

　　2.污水处理费收入：510万元；

　　3.上级补助性收入：213万元。

　　（二）政府性基金支出2520万元

　　1.城乡社区支出：2519万元；

　　2.其他支出：1万元。

　　2024年，政府性基金收入2520万元，其中上级补助收入213万元（包含古桥自留地以奖代租项目113万元，隔朗村慎思堂（古建）修缮提升工程建设资金50万元，“百千万工程”典型镇培育资金50万元）；政府性基金支出2520万元，其中包含自留地租金346万元，隔朗村慎思堂（古建）修缮提升工程建设资金50万元，“百千万工程”典型镇培育资金50万元，污水处理费支出510万元，征地报批费用644万元，朝阳园区征地补偿款及新农村建设资金410万元，基础设施建设支出510万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　三、2024年财政主要工作

　　2024年一般公共预算收支的主要特点及财政工作的主要措施包括以下几点：

　　（一）强化财政税收征管，确保足额入库

　　一是积极配合税务部门税收征管工作。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，提高征收质量，共同寻找增收突破点。2024年，财政所联合经发办摸查堵漏，顺利将鹤山市晟泰精密模具有限公司、江门市天蜗创意科技有限公司这两家规上公司的税源归属从沙坪收归雅瑶，为我镇每年新增税源291万元；每月收集外来施工单位的建筑业发票，2024年收集的建筑业发票税额达1473万元，与去年同期相比增加28.9%。二是抓好非税入库工作。2024年我镇成功盘活3单资产，处理续租6单资产，新增租金收入30万元；抓好城镇垃圾处理费收缴工作，做到应收尽收；重点跟踪大额一次性非税收入进展，如拆旧复垦非税入库工作，2024年拆旧复垦非税入库4860万元。

　　（二）优化财政支出结构，兜牢三保底线

　　2024年，我镇坚决落实《鹤山市本级贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》，进一步削减无效、低效支出，在兜住“三保”支出的同时，把有限的资金用于保障和改善民生，全年我镇民生支出累计11759万元。为推动教育高质量发展，安排教育经费5650万元；兜底城乡居民医疗补助支出270万元，保障了养老、医保体系的有效运行；城乡低保等各类困难人群补助671万元，提高民生保障水平；农林水和污染防治等领域支出合计1252万元，其中典型示范村建设项目投入630万，环境卫生服务费投入150万，助力“百千万工程”建设。

　　（三）倾斜重点领域，推动高质量发展

　　2024年我镇集中财力保障重点项目支出，包括隔朗村慎思堂（古建）修缮提升工程建设资金50万元，“百千万工程”典型镇培育资金50万元，朝阳园区征地补偿款及新农村建设资金410万元，基础设施建设支出510万元。2024年，我镇成功申请专项债券款项1.8亿元，用于鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目、鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（北区）基础设施配套工程一期、鹤山市中欧雅瑶新兴产业园区（南区）基础设施配套工程一期这三个债劵项目的征地补偿、前期报批及基础设施建设。

　　（四）加强财政监管，提升财政管理水平

　　一是根据工作安排，委托第三方机构对我镇现有存量固定资产进行清查盘点，做好标签张贴工作，更新完善资产信息，建立健全资产配置管理体系。二是加快预算执行进度，尽快分解下达资金，及时做好资金拨付工作。盘点我镇财政专户各专项经费支出情况，联系各线分管领导和负责人，及时将专项支出落实到位。三是稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　2024年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大和市财政局的大力支持、指导和监督下，全镇财政工作狠抓增收节支，财政预算执行情况良好，基本实现财政收支平衡目标。

　　2025年财政预算草案

　　根据《预算法》相关规定和上级财政部门部署，结合我镇经济社会发展目标，现提交雅瑶镇2025年财政预算草案，请予审查。

　　一、2025年预算编制的总体思路和基本原则

　　（一）2025年预算编制指导思想

　　2025年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕上级和镇委镇政府的决策部署，坚持以收定支强化预算约束；坚持稳中求进的工作总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用；着力推动高质量发展，全面深化改革，深入实施“百千万工程”，更好地促进我镇经济社会高质量发展。

　　（二）2025年编制预算收支的基本原则

　　1.稳中求进：围绕镇党委政府中心工作，保障经济高质量发展。

　　2.民生优先：优化支出结构，重点保障教育、医疗、养老等民生领域。

　　3.绩效导向：强化预算绩效管理，确保资金使用效益。

　　4.风险防控：严控政府债务，确保财政可持续性。

　　二、2025年全镇一般公共财政预算安排情况（详见附件2）

　　（一）一般公共财政预算收入17650万元

　　1.预计镇级财政预算收入：10845万元；

　　2.上级补助收入：6805万元。

　　（二）一般公共财政预算支出17650万元

　　1.一般公共服务支出：1884万元；

　　2.国防支出：20万元；

　　3.公共安全支出：810万元；

　　4.教育支出：4961万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出：20万元；

　　6.社会保障和就业支出：2741万元；

　　7.卫生健康支出：2131万元；

　　8.城乡社区支出：131万元；

　　9.农林水支出：1331万元；

　　10.商业服务业等支出：50万元；

　　11.住房保障支出：1168万元；

　　12.灾害防治及应急管理支出：24万元；

　　13.上解上级支出：2379万元。

　　（三）“三公”经费及会议费预算支出74万元

　　1.公务接待费：30万元；

　　2.公务用车运行维护费：26万元；

　　3.公务用车购置费：17万元；

　　4.会议费：1万元。

　　2025年全镇一般公共预算收入17650万元，一般公共预算支出17650万元，达到收支平衡。

　　三、2025年政府性基金预算安排情况（详见附件3）

　　（一）政府性基金收入2501万元

　　1.国有土地使用出让收入：1800万元；

　　2.污水处理费收入：500万元；

　　3.上年结余收入：101万元。

　　（二）政府性基金支出2501万元

　　1.城乡社区支出：2501万元；

　　其中污水处理费安排支出：701万元。

　　2025年政府性基金拟安排收入2501万元，安排支出2501万元，预算安排收支平衡。

　　四、2025年财政主要工作

　　展望2025年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新。在镇委、镇政府的部署和引导支持下，着力做好以下几方面工作：

　　（一）围绕稳增长，坚持抓好财源建设

　　一是加强部门联动和数据共享，积极拓宽税源挖潜广度。深入开展镇、村税源清查，强化税收共治共管。坚持与财政、税务部门沟通，通过三资发包平台、报建平台，快速掌握辖区厂房、商铺建设出租情况，清查房土两税。二是密切关注重点项目的税收情况。中欧雅瑶新兴产业园项目产生的耕地占用税税额较大，尤其是纳入专项债范围的项目，如黄洞工业项目的耕占税约420万元、南靖片区的耕占税约936万元，提升税收收入的预见性，发挥存量项目的税收支撑效应。三是拓宽非税收入来源，发掘非税收入重点项目的征缴潜力。推进非税收入征缴电子化、加大对行政事业性收费、罚没财物等收入的征缴力度；清理非税收入征管死角，禁止任何违规减免行为，促进非税收入合规征收；加大盘活镇属资产力度，增加镇属资产的经营出租收入。

　　（二）围绕保重点，坚持过“紧日子”思想不动摇

　　一是将政府过“紧日子”的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，始终坚持量入为出、精打细算、节用裕民。严把预算支出关，进一步压减一般性支出，缓解财政收支矛盾。二是稳妥调度资金，兜牢“三保”底线。集中财力保障重点领域投入，保持民生支出增长。三是围绕我镇“百千万工程”重点任务，努力克服经济下行压力和财力紧张的困难，通过财政配套、专项债、发动民间力量等多渠道统筹各类资金资源，全力保障“百千万工程”资金需求。落实上级“提高土地出让收入用于农村支出比例”的工作要求，加大农业农村投入，助力雅瑶镇典型村培育。

　　（三）围绕守底线，坚持提高风险防范化解能力

　　积极谋划，保障发展重点领域投入。本着实现“谋定一批、实施一批、兑现一批、储备一批”的目标，最大额度谋划争取政府专项债券资金，坚决遏制隐性债务增量，严格防范政府债务风险，规范政府专项债券资金的使用和管理。摸清镇政府的历史拖欠台账，录入财政部的债务系统，并跟踪分析各项债务风险点，分类施策制定具体化债方案，多渠道筹集资金，有序推进存量债务化解。2025年我们要统筹好发展和安全的关系，坚决守住不发生系统性风险的底线。

　　（四）围绕提绩效，坚持创新财政管理

　　一是提升预算绩效管理质量。完善预算绩效管理制度，探索贯穿事前评审、事中监控、事后评价的全过程预算绩效管理体制。二是落实2025年“零基预算”改革，认真编制年度预算，强化预算编制、执行、调整刚性约束。依法推进预决算公开，提高预算执行透明度。三是落实直达资金管理，优化分配流程，加大监督力度，进一步提升直达资金管理效能。四是优化公有资产管理，提高公有资产效益，增强镇属企业活力，实现公有资产保值增值。五是加强非税收入监管，强化源头治理，规范预算单位账户管理，持续挖掘非税收入潜力，力促非税收入均衡有序入库。

　　各位代表！2025年，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，听取社会各界的意见建议，通过全镇上下共同努力，奋力赶超，抓住机遇，开拓进取，拓宽财源，力促全年财政平稳运行，促进我镇“百千万工程”健康发展和社会大局稳定有序。

　　附件：1.2024年鹤山市雅瑶镇财政预算执行情况相关表格.xlsx

                  2.2025年鹤山市雅瑶镇一般公共预算收支预算表.xlsx

                  3.2025年鹤山市雅瑶镇政府性基金预算收支预算表.xlsx