第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　本项目为鹤山市沙坪乡村振兴农村人居环境整治项目，包括3个子项目，分别是：

　　1.G325至X537连接线(沙坪河堤一滨江大道)工程：道路总长度约1.5km,双向四车道，红线宽度26-30m, 包括：道路、桥梁、涵洞、管网建设、交通工程等。

　　2.沙坪街道农村基础设施建设: 农村道路硬底化道路

　　长度约 7.6km, 红线宽度 7m;下辖 94 个自然村路灯工程及新建护栏、"四小园"建设、碧道建设及供水管网改造;41 个自然村的雨污管网分流建设;布置餐厨处理一体机。

　　3.沙坪街道美丽乡村精品旅游路线项目: 配套建设驿站、研学基地、停车场和充电桩等。

　　（二）绩效目标

　　项目建成后，配套完整市政设施的土地价值得到提升，环境得到改善，带动周边地域的经济发展，增强对外来投资的吸引力，周边市场、商业、住宅租售开发等收益得到提升，进而提高地方政府税收，提高就业率，扩大投资面，使投资结构得到进一步完善。对项目所在地的居民的出行带来极大的便利，改善居民的居住环境。本项目的建设促进本地的居民居住的生活配套设施的发展，对其产生较大影响，改善鹤山市旧城区的生活基础配套设施，从而提升鹤山市的城市整体形象。推进本地的生活基础设施建设，增大鹤山市沙坪镇新旧城区对于本地的社会服务容量。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　本工程总投资为74673.58万元，其中工程费用56170万元、工程建设其他费用13697.93万元、基本预备费4805.65万元。子项目一G325至X537连接线(沙坪河堤一滨江大道)工程2021年12月4日开工，目前仍在建；子项目二沙坪街道农村基础设施建设-供水管网改造2022年10月开工，目前仍在建。2022至2023年度共下达专项债券资金21000万元，已全部完成支付。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）结论总结

　　鹤山市沙坪乡村振兴人居环境整治项目严格按工程建设法律法规实施，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。

　　（二）各部分绩效分析

　　1.社会效益：项目建成后，对项目所在地的居民的出行带来极大的便利，改善居民的居住环境。本项目的建设促进本地的居民居住的生活配套设施的发展，对其产生较大影响，改善鹤山市旧城区的生活基础配套设施，从而提升鹤山市的城市整体形象。推进本地的生活基础设施建设，增大鹤山市沙坪街道新旧城区对于本地的社会服务容量。

　　2.可行性：工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　三、主要绩效

　　（一）项目实施必要性

　　人居环境整治的必要性，自开展人居环境综合整治活动以来，申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐人居环境显著改善，人居环境质量明显提升，为创建全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市奠定了良好的基础，促进了鹤山经济社会又好又快发展。巩固人居环境综合整治成果，保持乡镇、农村的环境卫生处于长效管理的途径就是实现改善人居环境建设。改善人居环境建设就是按照科学发展观的要求，将城市与乡镇农村的环境建设工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，将乡镇人居环境建设纳入政府的公共服务体系中，以城市为核心带动乡镇人居环境建设工作，充分发挥人居环境管理、设施设备、人才等方面的优势，推进人居环境服务的均等化发展，让乡镇农村共享城市人居环境资源。实施改善人居环境建设工作是社会主义新农村建设的一项基础性工程，是一项关系到人民群众生活质量的民生工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节。它不仅能够改善村镇人居环境，从根本上治理村镇脏乱差的现状，而且有助于提升鹤山市城乡发展水平，促进鹤山城乡协调发展，对于实现鹤山市城乡统筹发展具有十分重要的现实意义。

　　（二）项目实施公益性

　　项目建成后，对项目所在地的居民的出行带来极大的便利，改善居民的居住环境。本项目的建设促进本地的居民居住的生活配套设施的发展，对其产生较大影响，改善鹤山市旧城区的生活基础配套设施，从而提升鹤山市的城市整体形象。推进本地的生活基础设施建设，增大鹤山市沙坪镇新旧城区对于本地的社会服务容量。

　　四、存在问题

　　无

　　五、改进措施

　　无

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.项目立项背景

　　鹤山城区位于鹤山市东北部，西江干流的南岸。靠近珠三角核心区，距离广州、江门、中山、珠海等大中城市不超过 100 公里。城区交通条件非常优越，325 国道和佛开高速公路和江肇公路经过城区。鹤山港是国家一类口岸，装卸能力达到 3000 吨级。城区北与南海九江一江之隔，九江大桥的开通使城区与广州方向的联系日益方便。更使城区成为珠三角核心区进入江门市的门户。这样的区位条件有利于鹤山发挥外引内联的作用，同时珠三角经济区雄厚的实力和优良的基础设施也对鹤山的发展起到促进作用。

　　21 世纪以来，中央政府连续发布的中央一号文件均为指导“三农”工作文件。2014 年 5 月国务院办公厅《国务院办公厅申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐改善村镇人居环境的指导意见》中将“大力开展村庄环境整治、稳步推进宜居乡村建设”列为重点任务，具体措施包括“加大农村基础设施建设力度、提升农村公共服务水平、全面推进村镇人居环境整治、引导和鼓励社会资本向农村建设”。为加快推进鹤山市城区的人居环境改善建设进程，保障广大农民真正享有均等化的社会公共服务，按照“规划先行、城乡一体”的指导思想，开展鹤山市沙坪乡村人居环境整治项目。

　　居住环境关系人民群众的身体健康，反映社会精神风貌和文明进步程度。近年来，随着鹤山市经济社会的快速发展，城乡各项社会事业得到全面发展，人民的生活环境质量较之以前大为改观。但是由于长期以来的城乡“二元结构”，致使区域环境卫生质量差距不断拉大，农村环境卫生状况不容乐观，垃圾乱扔乱倒现象仍比较突出。对此市委、市政府部署开展了城乡环境综合整治活动，通过城乡环境综合整治活动，申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐环境卫生质量得到大幅度的提升。同时，为推进人居环境建设工作开展，省市多次召开会议推广周边地区改善人居环境建设经验做法，通过“以点带面、扩展延伸、全力推进”三步走的战略，在全面搞好人居环境管理的同时，积极推进集镇、村庄人文环境建设。实施鹤山市城区电力设施迁改和人居环境整治项目，以实现集城区、村居环境长效管理为目标，以健全完善集城区、村居环境管理体制，落实河道清理、清扫保洁、垃圾收集、垃圾处置措施为手段，从根本上改善集城区、村居环境面貌，优化人居环境，促进鹤山市经济社会健康协调发展。

　　2.项目主要内容

　　主要工程内容：

　　1.G325至X537连接线(沙坪河堤一滨江大道)工程：道路总长度约1.5km,双向四车道，红线宽度26-30m, 包括：道路、桥梁、涵洞、管网建设、交通工程等。

　　2.沙坪街道农村基础设施建设: 农村道路硬底化道路

　　长度约 7.6km, 红线宽度 7m;下辖 94 个自然村路灯工程及新建护栏、"四小园"建设、碧道建设及供水管网改造;41 个自然村的雨污管网分流建设;布置餐厨处理一体机。

　　3.沙坪街道美丽乡村精品旅游路线项目: 配套建设驿站、研学基地、停车场和充电桩等。

　　（二）绩效目标

　　绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：从项目建设内容设置指标，指标值符合原设计文件。

　　（2）质量指标：从施工质量验收达标率设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（3）时效指标：从项目按计划开工率设置三级指标，指标值符合项目计划的内容。

　　（4）成本指标：从项目成本控制设置三级指标，指标值与批复文件相符合。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益：从项目带动周边地域经济发展设置三级指标，指标值与收入预测相符合。

　　（2）社会效益：从完善居民居住的生活配套设施设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（3）生态效益：从改善居民生活环境设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（4）可持续影响：从减少水资源浪费现象设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（5）服务对象满意度指标：从服务对象满意度设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　综上所述，我们认为绩效目标一级绩效指标（产出指标和效益指标）及其二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。

　　（三）资金安排及使用情况

　　在项目实施过程中，我单位严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用、克扣和滞留资金，收支凭证合规合法、手续齐全。2022至2023年度共下达专项债券资金21000万元，已全部完成支付。

　　二、绩效指标分析

　　绩效目标二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。