第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　基本情况：目前，鹤山市社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，如缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲等等。根据鹤山市的实际情况，建设一间具有一定规模的养老服务中心是必要且可行的。

　　项目建设内容：拟建一栋康养综合楼和一栋康养服务楼，拟建建筑物总占地面积约2382平方米，建筑面积合计约19652平方米。地上总建筑面积约16352平方米，地下总建筑面积约3300平方米，其中人防建筑面积约393平方米。

　　（二）绩效目标

　　本项目主要收入为住院收入、定期全身体检费、停车场收入、停车场充电桩收入和广告位收入。本项目建成后，能改善鹤山市的养老卫生条件，提供就业岗位，提高养老医疗保健水平。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　本项目建设地点在沙坪街道人民东路63号，项目总投资19800万元，其中建安工程费10545.16万元，设备购置费5237.00万元，工程建设其他费用2789.75万元，预备费1228.09万元。项目于2023年1月正式开工，现正在进行室内外装修工作。2022年度下达专项债资金5000万元已全部支出完毕。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）总结结论

　　鹤山市沙坪康养服务中心项目严格按工程建设法律法规实施。拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控。确保了资金使用管理的精准、高效、安全。本项目符合国家有关政策、行业规划和区域规划，并且具有良好的社会经济效益和一定的抗风险能力。工程建成后，将为鹤山市国民经济产业发展、社会经济结构优化、江门市的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域经济均有十分重要的现实意义。

　　（二）各部分绩效分析

　　1.经济效益：本项目主要收入为住院收入、定期全身体检费、停车场收入、停车场充电桩收入和广告位收入。

　　2.社会效益：本项目建设一间具有一定规模的养老服务中心，专为老年人提供养老、医疗、卫生等医养结合服务，不但能提高鹤山市的医疗养老服务水平，增强外地投资的吸引力，同时也有利于鹤山市的养老机构由传统护理模式向医养结合模式的转变，达到双赢的效果。项目建成后将大大提升当地老年人的生活环境质量。

　　3.可行性：工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

　　三、主要绩效

　　（一）项目实施必要性

　　本项目的建设不但能提高鹤山市医疗卫生服务水平，也为鹤山市沙坪街道办事处突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。项目建设符合国家政策，具有显著的社会效益和较好的经济效益，推进“医养结合”的养老新模式发展，解决老年人“老有所养，老有所医”的问题。

　　（二）项目实施收益性

　　本项目主要收入为住院收入、定期全身体检费、停车场收入、停车场充电桩收入和广告位收入。

　　四、存在问题

　　无。

　　五、改进措施

　　无。

　　第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.项目开展背景

　　2019年4月国务院办公厅印发了《申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐推进养老服务发展的意见》，提出28条具体举措，直指为养老服务打通“堵点”消除“痛点”，让老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高。目前，鹤山市共有 14 家养老机构，其中以市社会福利院、雅瑶镇敬老院等 12 家公办养老机构为主，还有 2 家民办养老机构，提供养老服务总床位数约 1700 多张，但现有的床位仍然不能满足人口老龄化的迅猛增长，因此，拟拆除现有的鹤山市沙坪街道卫生院，规划新建鹤山市沙坪康养服务中心，专为老年人提供集养老、医疗、卫生等医养结合服务为一体的综合机构。

　　2.项目主要内容

　　拟建一栋康养综合楼和一栋康养服务楼，拟建建筑物总占地面积约2382平方米，建筑面积合计约19652平方米。地上总建筑面积约16352平方米，地下总建筑面积约3300平方米，其中人防建筑面积约393平方米。

　　（二）绩效目标

　　绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述。

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：从建筑个数设置指标，指标值符合原设计文件。

　　（2）质量指标：从变更审批合规性、施工质量验收达标率设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（3）时效指标：从项目按计划开工率设置三级指标，指标值符合项目计划的内容。

　　（4）成本指标：从项目成本控制设置三级指标，指标值与批复文件相符合。

　　2.效益指标

　　（1）经济效益：从项目带动周边地域经济发展设置三级指标，指标值与收入预测相符合。

　　（2）社会效益：从提高鹤山市的医疗养老服务水平设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（3）生态效益：从提升当地老年人的生活环境质量设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（4）可持续影响：从提升医养康养结合服务能力设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　（5）服务对象满意度指标：从服务对象满意度设置三级指标，指标值符合预期要求。

　　综上所述，我们认为绩效目标一级绩效指标（产出指标和效益指标）及其二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。

　　（三）资金安排及使用情况

　　在项目实施过程中，我单位严格按照施工合同约定和工程进度拨付资金，做到了专款专用，没有截留、挪用和克扣资金，收支凭证合规合法、手续齐全。2022年度下达专项债券资金5000万元已全部支出完毕。

　　二、绩效指标分析

　　绩效目标二级指标设置符合项目特点和充分必要；三级绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。